柳州市林业和园林局 2019年度部门决算
发布日期:2020-08-12 15:57 来源:柳州市林业和园林局/文/图/

    

第一部分:柳州市林业和园林局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:柳州市林业和园林局2019年部门决算报表

详见附件

第三部分:柳州市林业和园林局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度收入决算情况。

三、2019年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2019 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:柳州市林业和园林局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行林业和园林绿化工作法律法规,拟订全市林业、园林绿化发展中长期规划、专项规划并组织实施,起草相关地方性法规、政府规章和规范性文件草案。会同有关部门拟订全市城市绿地系统规划、林业和园林行业技术规范、质量标准、定额标准并监督执行。

(二)负责全市国土绿化建设工作。拟订全市植树造林年度实施计划和园林绿化年度建设计划并组织实施。指导公益林、商品林的培育。组织、指导、监督全民义务植树、城乡绿化、部门绿化工作。指导林业和园林有害生物防治、检疫和预测预报工作。承担林业应对气候变化的相关工作。 

(三)负责全市林业和园林生态保护修复的监督管理。贯彻执行林业及其生态保护修复的政策、标准。组织开展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。负责全市城市园林绿化资源的调查评估、动态监测和统计分析工作。 

(四)负责全市森林、园林绿化及湿地资源管理工作。组织编制并实施全市森林采伐限额和森林经营方案。负责林地及城市绿地保护工作。负责全市公益林划定、调整和监管工作,负责天然林保护工作。负责全市古树名木的保护管理工作。管理全市国有(林场)森林资源。拟订全市湿地保护规划,组织指导湿地生态保护修复工作,监督管理湿地的开发利用。

(五)负责城市园林绿化工程项目建设的行业管理。统筹管理城市园林绿化项目设计、施工和监理工作,建立园林绿化工程建设市场信用体系。 

(六)负责监督管理全市荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查,组织实施防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划,监督管理沙化和石漠化土地的开发利用,组织开展退耕还林工作。

(七)负责全市公园和各类自然保护地管理工作。拟订城市公园、各类自然保护地规划。负责城市公园、森林公园以及自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地的监督管理。按分工负责生物多样性保护相关工作。 

(八)负责全市陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查和资源状况评估。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口。

(九)负责推进全市林业改革相关工作。拟订全市集体林权制度、国有林场等改革方案并监督实施。拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作。 

(十)指导监督全市各产业对森林资源的开发利用。指导实施林业资源优化配置政策、林业产业国家标准和地方标准。负责全市木(竹)材、花卉、林产品加工及综合利用的行业管理。组织指导林产品质量监督。指导森林公园建设、森林康养和森林旅游发展工作。

(十一)指导全市国有林场(苗圃)基本建设和改革发展,负责组织林木种子种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗生产经营行为,监管林木种苗质量。

(十二)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,指导实施森林火灾防治规划和防护标准,指导开展林区和石山绿地防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导全市国有(林场)林区和石山开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时,可以提请市应急管理局,以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

(十三)监督管理市级林业和园林资金、国有资产。组织实施林业生态补偿工作。指导生态扶贫相关工作。 

(十四)负责全市林业和园林行业的科研、科普及技术推广工作,指导全市林业和园林人才队伍建设。 

(十五)协助市自然资源和规划局完成相关工作任务。完成市委、市政府交办的其他任务。 

(十六)职能转变。市林业和园林局要切实加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工作,加强森林、湿地监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化,保障国家生态安全。

二、部门决算单位构成

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为804人,其中:行政编制(含参公单位)73人,工勤编制2人,事业编制729人。编内在职707人,其中:行政在职69人,工勤编制2人,事业在职636人。离休人员1人。

四、主要工作任务

(一)植树造林任务超额完成。2019年,全市完成植树造林18.15万亩,占任务14.02万亩的129.5%;春节后上班第一天和3月9日,柳州市党政机关分别在桂柳路中段南侧和古灵大道开展了两次大型义务植树活动,全市完成义务植树653.1万株,占任务650万株的100.4%,全市森林覆盖率稳定在65%。

(二)积极推进城建绿化审查和审核工作。2019年,完成城建计划绿化建设11个项目的方案及施工图审查,审查系统外304个项目约675次,涉及项目绿地面积约1831.6公顷,对保障城市绿化项目的景观效果和质量起到了积极的促进作用。

(三)规范化推进花园城市项目建设。2019年,完成河东公园人工湖及周边改造工程、东堤窑埠码头段护坡改造工程等20个老项目的竣工验收。组织招标并开工建设新增绿地绿化工程、百里柳江文化带建设工程、河西公园二期建设工程等13个新项目,累计完成花园城市资金投资约6000万元。9月27日,在河东公园正式拉开2019年柳州市“春花秋水·画卷柳州”花卉展,全市共计展出花卉50万余盆迎接祖国70岁生日,烘托节日浓郁的氛围。柳州市花园城市建设项目于2019年7月荣获2018年度广西 “宜居城市建设优秀范例奖”称号。

(四)林业产业稳步增长。2019年,我市预计完成林业产业总产值715亿元,同比增长12%,完成年度任务的101%。其中人造板产量预计完成800万立方米,完成年度任务的109.6%。花卉产业预计完成产值25亿元,完成年度任务的104.2%;林下经济产值预计完成76亿元,完成年度任务的101.3%,完成两个自治区级林下经济精品示范基地建设;林业旅游与休闲服务产值达106亿元,完成年度任务的103.9%。

(五)林业和园林重点工作稳步推进。一是螺蛳粉酸笋用竹种植基地建设超额完成,完成新建基地造林5978亩,占计划5000亩的119.6%。二是大力推进油茶“双千”计划。三是持续推进精细化养护工作,坚持月检查和月度培训,助力提高养护水平,按时拨付局属街道单位绿化养护经费2010万元,保障绿化管养工作开展。四是做好国有林场改革验收工作,我市10个国有林场完成了林场改革验收材料的汇编,并通过自治区林业局审核,预计可顺利通过国家验收。五是稳步推进国有林场被侵占林地综合整治工作。六是抓好扶贫工作,以发展林下经济为抓手推进产业扶贫工作,全市林下经济预计完成产值76亿元,全市芝种植面积达到12000多亩,产值超过2亿元,带动4000多户贫困农户。同时积极抓好定点扶贫工作,按照要求在政策、资金、人力和技术方面给予融水安太乡元宝村和融安东起乡给予扶持。

(六)加强森林资源保护。一是加强林地征占用执法。不断加强林地征占用执法,完善林地征占用相关程序,地定额安排上优先保障重大项目、基础设施、民生项目,服务于柳州建设。二是做好林木采伐管理。三是严厉打击破坏野生动植物资源行为。全市森林公安机关结合“扫黑除恶”行动,共受理各类森林案件1136起,立案915起,破案612起,(其中立森林刑事案件721起,破森林刑事案件423起,受理林业行政案件194起,查处189起。)共处理违法人员666人,收缴违法木材19240.15立方米,野生动物395只,为国家挽回经济损失3447.83万元。四是加强森林防火工作和森林病虫害防治工作,全市发生森林火灾3起,过火森林面积6.07公顷,受害森林面积2.91公顷,森林受害率为0.026‰,没有发生重、特大森林火灾和人员伤亡事故。2019年春季松材线虫疫木基本清理完毕,并开展了飞防治理工作。

第三部分:柳州市林业和园林局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计51,305.98万元,支出总计44,525.01万元。柳州市林业和园林局为2019年成立的新单位,无2018年数据进行同期对比。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计51,305.98万元,其中:一般公共预算财政拨款收入36,718.47万元;占比71.57%;政府基金预算财政拨款收入12,369.01万元;占比24.11%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入692.76万元,占比1.35% ;事业单位经营收入515.11万元,占比1.00%;附属单位上缴收入0万元,占比0%;其他收入1,010.62万元,占比1.97%。

三、2019年度支出决算情况

本年支出合计44,525.01万元,其中:基本支出 20,334.60万元,占45.67%;项目支出23,810.68万元,占53.48%;经营支出379.72万元,占0.85%;附属单位补助支出0万元,占比0%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

本部门 2019年度财政拨款收、支总决算 49,087.49万元、42,342.54万元。柳州市林业和园林局为2019年成立的新单位,无2018年数据进行同期对比。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算情况。 

本部门 2019年度财政拨款支出34,528.81 万元,占本年支出合计的81.55%。柳州市林业和园林局为2019年成立的新单位,无2018年数据进行同期对比。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年财政拨款支出34,528.81万元,主要用于以下方面:公共安全支出532.00万元,占1.54%;科学技术支出49.12万元,占0.14%;社会保障和就业支出585.55万元,占1.70%;卫生健康支出245.93万元,占0.71%;城乡社区支出25,521.18万元,占73.91%;农林水支出7,405.71万元,占21.45%;住房保障支出189.32万元,占0.55%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为32,865.39万元,支出决算为34,528.81万元,完成年初预算的105.06%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有新能源专用作业车专项资金、动物园创A景区经费、新苗木移植管护、宜居城市奖励、森林公安办案(业务)补助、业务装备补助、林业执法监管及专项行动经费、2019年桂湘黔防火综合治理资金、2019年森林植被恢复费等;二是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中:

1.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为306.46万元,支出决算为364.45万元,完成年初预算的118.92%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

2.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为155.60万元,支出决算为167.55 万元,完成年初预算的107.68%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

3.科学技术支出(类)技术研究与开放(款)应用技术研究与开发(项)。年初预算为0万元,支出决算为45.45万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

4.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.67万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理想行政单位离退休(项)。年初预算为66.25万元,支出决算为127.40万元,完成年初预算的192.30%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为73.85万元,支出决算为70.66万元,完成年初预算的95.68%。决算数小于预算数的主要原因:根据相关文件核减2019年机关事业单位养老保险经费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为313.61万元,支出决算为387.49万元,完成年初预算的123.56%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为75.25万元,支出决算为90.34万元,完成年初预算的120.05%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单医疗(项)。年初预算为42.82万元,支出决算为47.77万元,完成年初预算的111.56%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为76.51万元,支出决算为107.27万元,完成年初预算的140.20%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.54万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

12.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为316.79万元,支出决算为501.05万元,完成年初预算的158.16%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

13.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为34.70万元,支出决算为42.20万元,完成年初预算的121.61%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

14.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为10万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的50.00%。 决算数小于预算数的主要原因:立法前期调研经费,因上级计划变动,当年未实施。

15.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为20.40万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

16.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为6,486.68万元,支出决算为1,133.56万元,完成年初预算的17.48%。 决算数小于预算数的主要原因:

1)鱼峰山旅游架空索道补偿,因谈判2019年未能达成一致意见,项目未能实施。

2)市河东苗圃管理处业务技术用房迁建项目、市园林建设工程处业务技术用房迁建项目因外部因素导致项目土地未能按时移交,项目无法如期实施。

17.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为22,537.39万元,支出决算为23,728.89万元,完成年初预算的105.29%。决算数大于预算数的主要原因是一是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有新能源专用作业车专项资金、动物园创A景区经费等;二是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

18.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为90.08万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因一是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有新苗木移植管护、宜居城市奖励;二是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

19.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.18万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有绩效奖、年度考核优秀奖励。

20.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.35万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

21.农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)。年初预算为429.22万元,支出决算为420.91万元,完成年初预算的98.06%。决算数小于预算数的主要原因:因机构改革,相关预算经费随职能划转至柳州市应急管理局。

22.农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为21.75万元,支出决算为14.63万元,完成年初预算的67.26%。 决算数小于预算数的主要原因:森林火灾扑救及设备项目跨年度实施。

23.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。年初预算为838.31万元,支出决算为795.93万元,完成年初预算的94.94%。决算数小于预算数的主要原因:单位厉行节约,公用经费减少。

24.农林水支出(类)林业和草原(款)森林培育(项)。年初预算为187.00万元,支出决算为245.79万元,完成年初预算的131.44%。决算数大于预算数的主要原因一是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有新林木良种补贴;二是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

25.农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)。年初预算为23.00万元,支出决算为21.53万元,完成年初预算的93.61%。决算数小于预算数的主要原因:林业科技与科普知识推广项目尚有尾款未付。

26.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。年初预算为56.00万元,支出决算为67.43万元,完成年初预算的120.41%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

27.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。年初预算为0万元,支出决算为14.72万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有森林生态效益补偿金。

28.农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)。年初预算为9.00万元,支出决算为23.79万元,完成年初预算的264.33%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有林业有害生物和动物疫病防控。

29.农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项)。年初预算为9.00万元,支出决算为3.76万元,完成年初预算的41.78%。决算数小于预算数的主要原因:湿地资源调查尚有尾款未付

30.农林水支出(类)林业和草原(款)执法与监督(项)。年初预算为58.00万元,支出决算为188.67万元,完成年初预算的325.29%。决算数大于预算数的主要原因一是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有森林公安办案(业务)补助、业务装备补助、林业执法监管及专项行动经费;二部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

31.农林水支出(类)林业和草原(款)防灾减灾(项)。年初预算为218.90万元,支出决算为1,882.04万元,完成年初预算的859.77%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

32.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为331.15万元,支出决算为3,722.97万元,完成年初预算的1124.25%。决算数大于预算数的主要原因一是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有2019年桂湘黔防火综合治理资金、2019年森林植被恢复费;二部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

33.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为188.16万元,支出决算为189.32万元,完成年初预算的100.62%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出19,508.03万元,其中:

人员经费12,396.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费7,111.92万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为98.10万元,支出决算为59.04万元,完成预算的60.18%,其中:因公出国(境)费支出决算为5.82万元,完成预算的100.00%;公务用车购置及运行费支出决算为48.91万元,完成预算的62.11%;公务接待费支出决算为4.31万元,完成预算的31.83%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算5.82万元,占9.86%;公务用车购置及运行费支出决算48.91万元,占82.84%;公务接待费支出决算4.31万元,占7.30%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出5.82万元。全年安排机关和所属单位因公出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容包括:

境外培训费用0.68万元/人、伙食费用0.55万元/人、境外交通费0.91万元/人、公杂费0.43万元/人、其他费用0.98元/人、国际旅费2.27万元/人、共计5.82万元/人。

2.公务用车购置及运行费支出48.91万元。其中:公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出48.91万元。主要用于公务用车运行维护费2019年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为52辆。

3.公务接待费支出4.31万元。其中:

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出4.31万元。主要用于公务接待其他市县单位业务交流和上级单位业务指导检查2019年共接待国内来访团组50个、来宾323人次。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2019年度政府基金预算财政拨款收、支总决算12,369.01万元、7,813.73万元。柳州市林业和园林局为2019年成立的新单位,无2018年数据进行同期对比。其中,支出情况为:

2019年基金拨款年初预算为0万元,支出决算7,813.73万元,完成年初预算100%,决算大于预算数主要原因:一是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有第十二、十三届广西园林园艺博览会城市、第十二届中国国际园博会(南宁)、绿地养护费、小游园管护费、公园基础设施维护费、填平补齐工程。其中: 

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项), 年初预算为0万元,支出决算为 500.00 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有第十二、十三届广西园林园艺博览会城市。

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项),年初预算为0万元,支出决算为7,313.73万元,决算数大于预算数的主要原因是是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有第十二、十三届广西园林园艺博览会城市、第十二届中国国际园博会(南宁)、绿地养护费、小游园管护费、公园基础设施维护费、填平补齐工程。

九、2019 年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,整体评价单位共计19个,专项项目绩效评价共计9个,共涉及预算资金1.85亿元,自评覆盖率达到100%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

2019年我局较好的完成了各项工作任务,通过对项目实施效果及绩效指标的评价,部门整体预算支出绩效自评为优秀。

十、其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出176.74万元。柳州市林业和园林局为2019年成立的新单位,无2018年数据进行同期对比。

(二)政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额2,112.62万元,其中:货物支出670.01万元、工程支出268.92万元、服务支出1,173.69万元。

(三)国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆182辆,其中:公务用车52辆;执法执勤用车3 辆;专业技术用车18辆;单价50万元 以上通用设备3台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。 

第四部分:名词解释

财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如:苗木、花卉销售收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:利息收入、财政本级横向拨款、非本级拨款。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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