柳州市园博园管理处2020年度部门决算

来源: 柳州市园博园管理处/文/图/  |   发布日期: 2021-08-20 18:00    |  作者: /图/
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第一部分:柳州市园博园管理处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:柳州市园博园管理处2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:柳州市园博园管理处2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况

二、2020 年度收入决算情况

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:柳州市园博园管理处概况

一、主要职能

1.贯彻执行公园、旅游景区相关的法律法规和方针政策。负责组织管理公园游览和娱乐项目,维护园区公共秩序。实施园区总体规划,对园区内的建设开发、经营活动和基础设施进行管理。

2.负责园区园林绿化建设及管理、水体湿地管理、植物栽培与养护、古树名木保护、防火、园容卫生管理等工作。

3.开展科普、宣传、教育及相关社会服务。

4.完成主管部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

柳州市园博园管理处

第二部分:柳州市园博园管理处2020年部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门:柳州市园博园管理处                                     金额单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1,422.55

一、一般公共服务支出

0

二、政府性基金预算财政拨款收入

249.84

二、外交支出

0

三、国有资本经营预算财政拨款收入

0

三、教育支出

0

四、上级补助收入

0

四、科学技术支出

0

五、事业收入

0

五、文化旅游体育与传媒支出

0

六、经营收入

0

六、科学技术支出

0

七、附属单位上缴收入

0

七、文化旅游体育与传媒支出

0

八、其他收入

38.3

八、社会保障和就业支出

0

九、卫生健康支出

0

十、节能环保支出

0

十一、城乡社区支出

1645.49

十二、农林水支出

0

十三、交通运输支出

0

十四、资源勘探工业信息等支出

0

十五、商业服务业等支出

0

十六、金融支出

0

十七、援助其他地区支出

0

十八、自然资源海洋气象等支出

0

十九、住房保障支出

0

二十、粮油物资储备支出

0

二十一、国有资本经营预算支出

0

二十二、灾害防治及应急管理支出

0

二十三、其他支出

30.2

二十四、债务还本支出

0

二十五、债务付息支出

0

二十六、抗疫特别国债安排的支出

0

本年收入合计

1,710.68

本年支出合计

1675.69

使用非财政拨款结余

0

结余分配

0

年初结转和结余

212.47

年末结转与结余

247.47

收入总计

1,923.16

支出总计

1923.16

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02

部门:柳州市园博园管理处金额单位:万元

支出功能项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1710.68

1672.38

0

0

0

0

38.3

212

城乡社区支出

1672.38

1672.38

0

0

0

0

0

21203

城乡社区公共设施

101.51

101.51

0

0

0

0

0

2120399

其他城乡社区公共设施支出

101.51

101.51

0

0

0

0

0

21205

城乡社区环境卫生

1321.03

1321.03

0

0

0

0

0

2120501

城乡社区环境卫生

1321.03

1321.03

0

0

0

0

0

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

249.84

249.84

0

0

0

0

0

2120803 

城市建设支出

249.84

249.84

0

0

0

0

0

229

其他支出

38.3

0

0

0

0

0

38.3

22999

其他支出

38.3

0

0

0

0

0

38.3

2299901

其他支出

38.3

0

0

0

0

0

38.3

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03

部门:柳州市园博园管理处金额单位:万元

支出功能项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1675.69

1312.48

363.21

0

0

0

212

城乡社区支出

1645.49

1312.48

333.01

0

0

0

21203

城乡社区公共设施

77.36

27.98

49.38

0

0

0

2120399

其他城乡社区公共设施支出

77.36

27.98

49.38

0

0

0

21205

城乡社区环境卫生

1359.46

1284.50

74.96

0

0

0

2120501

城乡社区环境卫生

1359.46

1284.50

74.96

0

0

0

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

208.67

0

208.67

0

0

0

2120803

城市建设支出 

208.67

0

208.67

0

0

0

229

其他支出 

30.20

0

30.20

0

0

0

22999 

其他支出 

30.20

0

30.20

0

0

0

2299901

其他支出

30.20

0

30.20

0

0

0

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:柳州市园博园管理处金额单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏 次

1

栏 次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,422.55

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

249.83

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

0.00

0.00

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

1,645.48

1,436.81

208.67

0.00

12

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表续表

部门:柳州市园博园管理处金额单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏 次

1

栏 次

51

2

3

4

5

19

十九、住房保障支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

59

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

1,672.38

本年支出合计

60

1,645.48

1,436.81

208.67

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

212.47

年末财政拨款结转和结余

61

239.37

85.58

153.79

0.00

一般公共预算财政拨款

29

99.84

62

政府性基金预算财政拨款

30

112.63

63

国有资本经营预算财政拨款 

31

0.00

64

总计

32

1,884.85

总计

65

1,884.85

1,522.39

362.46

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、财政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:柳州市园博园管理处金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合     计

1,436.81

1,312.48

124.33

212

城乡社区支出

1,436.81

1,312.48

124.33

21203

城乡社区公共设施

77.35

27.98

49.37

2120399

其他城乡社区公共设施支出

77.35

27.98

49.37

21205

城乡社区环境卫生

1,359.46

1,284.50

74.96

2120501   

城乡社区环境卫生

1,359.46

1,284.50

74.96

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:柳州市园博园管理处金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

420.30

302

商品和服务支出

892.14

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

95.33

30201

办公费

3.11

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

1.04

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

0.75

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

10.15

30204

手续费

0.27

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

194.14

30205

水费

0.02

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

42.93

30206

电费

0.30

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

21.47

30207

邮电费

1.61

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

17.42

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

2.07

30211

差旅费

0.64

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

35.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

495.95

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.23

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.04

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.19

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表续表

部门:柳州市园博园管理处                                                                                       金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

30305

生活补助

0.04

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

365.80

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

5.12

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

其他支出

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

18.90

人员经费合计

420.34

公用经费合计

892.14

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

公开07

部门:柳州市园博园管理处金额单位:万元

2020年度预算数

2020年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.88

0.00

2.00

0.00

2.00

0.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2020年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

部门:柳州市园博园管理处金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

112.63

249.83

208.67

0.00

208.67

153.79

212

城乡社区支出

112.63

249.83

208.67

0.00

208.67

153.79

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

112.63

249.83

208.67

0.00

208.67

153.79

2120803

城市建设支出

112.63

249.83

208.67

0.00

208.67

153.79

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门:柳州市园博园管理处

金额单位:万元

项 目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

柳州市园博园管理处没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

第三部分:柳州市园博园管理处2020年度

部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计1710.68万元,支出总计1675.69万元,与2019年相比,收、支分别增加58.1万元、96.74万元;分别增长3.52%6.13%

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计1710.68万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1422.55万元;占比83.16% ;政府基金预算财政拨款收入249.84万元;占比14.6%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;其他收入38.3万元,占比2.24%

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计1675.69万元,其中:基本支出 1312.48万元,占 78.32%;项目支出 363.21万元,21.68%;上缴上级支出0万元,占 0%;经营支出0万元,占 0%

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门 2020年度财政拨款收、支总决算1672.38万元、1645.48万元。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各增加28.65万元、79.42万元,增长1.74%5.07%

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算情况。

部门 2020年度财政拨款支出 1436.81万元,占本年支出合计的 87.32%。与 2019 年相比,财政拨款支出增加21.09万元,增长1.49%

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1436.81万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,0%教育(类)支出0万元,占 0%;科学技术(类)支出0万元,占 0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占 0%;城乡社区支出1436.81万元,占100%,农林水(类)支出0万元,占 0%住房保障(类)支出0万元,占 0%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为1324.51万元,支出决算为1436.81万元,完成年初预算的 108.48%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有景观灯电费经费、公共绿地垃圾箱及标志牌购置经费、公园基础设施维护经费、古树名木保护养护和死树危树处理经费、防艾宣传经费、园林科普活动经费、生态环境科普基地能力建设项目资金等;二是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运(项)。年初预算为0万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是无此类支出

2.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为1324.51万元,支出决算为1436.81万元,完成年初预算的108.48%。决算数大于预算数的主要原因是:一是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有景观灯电费经费、公共绿地垃圾箱及标志牌购置经费、公园基础设施维护经费、古树名木保护养护和死树危树处理经费等等;二是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出1312.48万元,其中:

人员经费420.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费892.14万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度三公经费财政拨款支出预算为 2.88万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算0万元,完成预算的0%2020年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制三公经费开支,全年无相关业务开支。

2020年度三公经费财政拨款支出决算数比2019年减少0万元,下降0%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0万元,下降0%;公务接待费支出决算减少0万元,下降0%

三公经费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制三公经费开支,全年无相关业务开支。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0 %;公务接待费支出决算0万元,占0 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年没有安排机关和所属单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2020年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中:

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0万元。

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 249.83万元、208.67万元。与 2019 年相比,收入减少总计15.4万元、支出增加总计58.33万元,收入下降5.81%、支出增长38.80%。其中,支出情况为:

2020年基金拨款年初预算为 0万元,支出决算208.67万元,完成年初预算100%,决算大于预算数主要原因:一是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有填平补齐工程经费;二是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为 208.67万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有填平补齐经费。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出  0万元。

十、2020年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算全面开展部门整体支出绩效自评,共涉及预算资金1354.69万元,自评覆盖率达到100%  (二)部门决算中项目绩效自评结果。2020年我单位较好的完成了各项工作任务,通过对项目实施效果及绩效指标的评价,部门整体预算支出绩效自评为优秀。

十一、其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额467.96万元,其中:货物支出0.67万元、工程支出99.65万元、服务支出367.64万元。

(三)国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆3辆,其中:公务用车0辆;执法执勤用车0辆;专业技术用车0 辆;其他用车3辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是:财政本级横向拨款、非本级拨款。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入市本级财政预决算管理的三公经费,是指市本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


财政信息
柳州市园博园管理处2020年度部门决算
发布日期:2021-08-20 18:00    来源:柳州市园博园管理处/文/图/

第一部分:柳州市园博园管理处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:柳州市园博园管理处2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:柳州市园博园管理处2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况

二、2020 年度收入决算情况

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:柳州市园博园管理处概况

一、主要职能

1.贯彻执行公园、旅游景区相关的法律法规和方针政策。负责组织管理公园游览和娱乐项目,维护园区公共秩序。实施园区总体规划,对园区内的建设开发、经营活动和基础设施进行管理。

2.负责园区园林绿化建设及管理、水体湿地管理、植物栽培与养护、古树名木保护、防火、园容卫生管理等工作。

3.开展科普、宣传、教育及相关社会服务。

4.完成主管部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

柳州市园博园管理处

第二部分:柳州市园博园管理处2020年部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门:柳州市园博园管理处                                     金额单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1,422.55

一、一般公共服务支出

0

二、政府性基金预算财政拨款收入

249.84

二、外交支出

0

三、国有资本经营预算财政拨款收入

0

三、教育支出

0

四、上级补助收入

0

四、科学技术支出

0

五、事业收入

0

五、文化旅游体育与传媒支出

0

六、经营收入

0

六、科学技术支出

0

七、附属单位上缴收入

0

七、文化旅游体育与传媒支出

0

八、其他收入

38.3

八、社会保障和就业支出

0

九、卫生健康支出

0

十、节能环保支出

0

十一、城乡社区支出

1645.49

十二、农林水支出

0

十三、交通运输支出

0

十四、资源勘探工业信息等支出

0

十五、商业服务业等支出

0

十六、金融支出

0

十七、援助其他地区支出

0

十八、自然资源海洋气象等支出

0

十九、住房保障支出

0

二十、粮油物资储备支出

0

二十一、国有资本经营预算支出

0

二十二、灾害防治及应急管理支出

0

二十三、其他支出

30.2

二十四、债务还本支出

0

二十五、债务付息支出

0

二十六、抗疫特别国债安排的支出

0

本年收入合计

1,710.68

本年支出合计

1675.69

使用非财政拨款结余

0

结余分配

0

年初结转和结余

212.47

年末结转与结余

247.47

收入总计

1,923.16

支出总计

1923.16

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02

部门:柳州市园博园管理处金额单位:万元

支出功能项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1710.68

1672.38

0

0

0

0

38.3

212

城乡社区支出

1672.38

1672.38

0

0

0

0

0

21203

城乡社区公共设施

101.51

101.51

0

0

0

0

0

2120399

其他城乡社区公共设施支出

101.51

101.51

0

0

0

0

0

21205

城乡社区环境卫生

1321.03

1321.03

0

0

0

0

0

2120501

城乡社区环境卫生

1321.03

1321.03

0

0

0

0

0

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

249.84

249.84

0

0

0

0

0

2120803 

城市建设支出

249.84

249.84

0

0

0

0

0

229

其他支出

38.3

0

0

0

0

0

38.3

22999

其他支出

38.3

0

0

0

0

0

38.3

2299901

其他支出

38.3

0

0

0

0

0

38.3

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03

部门:柳州市园博园管理处金额单位:万元

支出功能项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1675.69

1312.48

363.21

0

0

0

212

城乡社区支出

1645.49

1312.48

333.01

0

0

0

21203

城乡社区公共设施

77.36

27.98

49.38

0

0

0

2120399

其他城乡社区公共设施支出

77.36

27.98

49.38

0

0

0

21205

城乡社区环境卫生

1359.46

1284.50

74.96

0

0

0

2120501

城乡社区环境卫生

1359.46

1284.50

74.96

0

0

0

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

208.67

0

208.67

0

0

0

2120803

城市建设支出 

208.67

0

208.67

0

0

0

229

其他支出 

30.20

0

30.20

0

0

0

22999 

其他支出 

30.20

0

30.20

0

0

0

2299901

其他支出

30.20

0

30.20

0

0

0

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:柳州市园博园管理处金额单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏 次

1

栏 次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,422.55

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

249.83

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

0.00

0.00

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

1,645.48

1,436.81

208.67

0.00

12

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表续表

部门:柳州市园博园管理处金额单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏 次

1

栏 次

51

2

3

4

5

19

十九、住房保障支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

59

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

1,672.38

本年支出合计

60

1,645.48

1,436.81

208.67

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

212.47

年末财政拨款结转和结余

61

239.37

85.58

153.79

0.00

一般公共预算财政拨款

29

99.84

62

政府性基金预算财政拨款

30

112.63

63

国有资本经营预算财政拨款 

31

0.00

64

总计

32

1,884.85

总计

65

1,884.85

1,522.39

362.46

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、财政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:柳州市园博园管理处金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合     计

1,436.81

1,312.48

124.33

212

城乡社区支出

1,436.81

1,312.48

124.33

21203

城乡社区公共设施

77.35

27.98

49.37

2120399

其他城乡社区公共设施支出

77.35

27.98

49.37

21205

城乡社区环境卫生

1,359.46

1,284.50

74.96

2120501   

城乡社区环境卫生

1,359.46

1,284.50

74.96

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:柳州市园博园管理处金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

420.30

302

商品和服务支出

892.14

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

95.33

30201

办公费

3.11

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

1.04

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

0.75

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

10.15

30204

手续费

0.27

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

194.14

30205

水费

0.02

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

42.93

30206

电费

0.30

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

21.47

30207

邮电费

1.61

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

17.42

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

2.07

30211

差旅费

0.64

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

35.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

495.95

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.23

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.04

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.19

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表续表

部门:柳州市园博园管理处                                                                                       金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

30305

生活补助

0.04

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

365.80

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

5.12

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

其他支出

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

18.90

人员经费合计

420.34

公用经费合计

892.14

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

公开07

部门:柳州市园博园管理处金额单位:万元

2020年度预算数

2020年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.88

0.00

2.00

0.00

2.00

0.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2020年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

部门:柳州市园博园管理处金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

112.63

249.83

208.67

0.00

208.67

153.79

212

城乡社区支出

112.63

249.83

208.67

0.00

208.67

153.79

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

112.63

249.83

208.67

0.00

208.67

153.79

2120803

城市建设支出

112.63

249.83

208.67

0.00

208.67

153.79

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门:柳州市园博园管理处

金额单位:万元

项 目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

柳州市园博园管理处没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

第三部分:柳州市园博园管理处2020年度

部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计1710.68万元,支出总计1675.69万元,与2019年相比,收、支分别增加58.1万元、96.74万元;分别增长3.52%6.13%

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计1710.68万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1422.55万元;占比83.16% ;政府基金预算财政拨款收入249.84万元;占比14.6%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;其他收入38.3万元,占比2.24%

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计1675.69万元,其中:基本支出 1312.48万元,占 78.32%;项目支出 363.21万元,21.68%;上缴上级支出0万元,占 0%;经营支出0万元,占 0%

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门 2020年度财政拨款收、支总决算1672.38万元、1645.48万元。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各增加28.65万元、79.42万元,增长1.74%5.07%

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算情况。

部门 2020年度财政拨款支出 1436.81万元,占本年支出合计的 87.32%。与 2019 年相比,财政拨款支出增加21.09万元,增长1.49%

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1436.81万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,0%教育(类)支出0万元,占 0%;科学技术(类)支出0万元,占 0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占 0%;城乡社区支出1436.81万元,占100%,农林水(类)支出0万元,占 0%住房保障(类)支出0万元,占 0%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为1324.51万元,支出决算为1436.81万元,完成年初预算的 108.48%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有景观灯电费经费、公共绿地垃圾箱及标志牌购置经费、公园基础设施维护经费、古树名木保护养护和死树危树处理经费、防艾宣传经费、园林科普活动经费、生态环境科普基地能力建设项目资金等;二是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运(项)。年初预算为0万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是无此类支出

2.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为1324.51万元,支出决算为1436.81万元,完成年初预算的108.48%。决算数大于预算数的主要原因是:一是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有景观灯电费经费、公共绿地垃圾箱及标志牌购置经费、公园基础设施维护经费、古树名木保护养护和死树危树处理经费等等;二是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出1312.48万元,其中:

人员经费420.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费892.14万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度三公经费财政拨款支出预算为 2.88万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算0万元,完成预算的0%2020年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制三公经费开支,全年无相关业务开支。

2020年度三公经费财政拨款支出决算数比2019年减少0万元,下降0%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0万元,下降0%;公务接待费支出决算减少0万元,下降0%

三公经费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制三公经费开支,全年无相关业务开支。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0 %;公务接待费支出决算0万元,占0 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年没有安排机关和所属单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2020年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中:

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0万元。

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 249.83万元、208.67万元。与 2019 年相比,收入减少总计15.4万元、支出增加总计58.33万元,收入下降5.81%、支出增长38.80%。其中,支出情况为:

2020年基金拨款年初预算为 0万元,支出决算208.67万元,完成年初预算100%,决算大于预算数主要原因:一是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有填平补齐工程经费;二是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为 208.67万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有填平补齐经费。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出  0万元。

十、2020年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算全面开展部门整体支出绩效自评,共涉及预算资金1354.69万元,自评覆盖率达到100%  (二)部门决算中项目绩效自评结果。2020年我单位较好的完成了各项工作任务,通过对项目实施效果及绩效指标的评价,部门整体预算支出绩效自评为优秀。

十一、其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额467.96万元,其中:货物支出0.67万元、工程支出99.65万元、服务支出367.64万元。

(三)国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆3辆,其中:公务用车0辆;执法执勤用车0辆;专业技术用车0 辆;其他用车3辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是:财政本级横向拨款、非本级拨款。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入市本级财政预决算管理的三公经费,是指市本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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