柳州市森林公安局2020年度部门决算

来源: 柳州市森林公安局/文/图/  |   发布日期: 2021-08-23 08:23   
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第一部分:柳州市森林公安局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:柳州市森林公安局2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:柳州市森林公安局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度收入决算情况。

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020  年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020  年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:柳州市森林公安局概况

一、主要职能

1.贯彻执行森林生态管理保护的法律、法规,受理、侦破、查处辖区内发生的破坏森林资源、野生动、植物资源和生态环境资源的刑事、治安及国家林业和草原局授权的部分林业行政案件,对上述案件行使调查、立案、侦察,采取强制措施,提请批准逮捕,移送审查起诉以及进行治安、林业行政处罚等职权。

2.负责林区治安管理工作,根据林区治安动态,抓好林区治安防范,采取林区治安管理的有效措施,保障林区治安和社会经济稳定。

二、部门决算单位构成

柳州市森林公安局,行政单位。

第二部分:柳州市森林公安局2020年部门决算报表

内容详见附表。

第三部分:柳州市森林公安局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计1135.66万元,支出总计863.93万元,与2019年相比,收、支分别增加210.15、3.83;分别增长18.5%、0.4%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计1135.66万元,其中:一般公共预算财政拨款收入952.5万元;占比83.8%;政府基金预算财政拨款收入0万元;上级补助收入0万元 ;事业收入0万元;事业单位经营收入0万元;其他收入183.16万元,占比16.2%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计  836.93万元,其中:基本支出 576.73 万元,占 66.7%;项目支出 287.2万元, 占33.3%;经营支出0万元,占 0%;

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门  2020年度财政拨款收、支总决算 769.38万元、803.55万元。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各减少49.63、196.32万元,减少6.4%、24.4%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算情况。  

部门  2020年度财政拨款支出 803.57万元,占本年支出合计的 93%。与 2019 年相比,财政拨款支出增减 64.2 万元,下降46.7%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出803.55万元,主要用于以下方面:公共安全支出 572.65万元,占71.26%;社会保障和就业支出75.16万元,占9.35%;卫生健康支出35.24万元,占 4.38%;农林水支出 84.76万元,占10.54%;住房保障支出35.74万元,占 4.44%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 647.44万元,支出决算为863.97万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有新招录公务员工资福利;

1.公共安全支出。 年初预算为499.27万元,支出决算为572.65万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新招录公务员工资福利。

2.社会保障和就业支出。年初预算为 73.81万元,支出决算为 75.16万元,完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是还有部分未转入社保专户(2021年已转完毕)。

3.卫生健康支出。年初 预算为38.62 万元,支出决算为 35.24万元,完成年初预算的91.19%。决算数小于预算数的主要原因是部分公务员医疗补助下达较晚。

4.农林水支出。年初 预算为0 万元,支出决算为 145.16万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排中央转移支付资金。

5.住房保障支出。年初 预算为35.74万元,支出决算为 35.74万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出576.76万元,其中:

人员经费513.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金;

公用经费58.73万元,主要 包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新;

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.68万元,支出决算为10.68万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为10.39万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.28万元,完成预算的100%。2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数。2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少0.84万元,下降7.8%,其中:因公出国(境)费支出决 算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出 决算减少0万元,下降0%;公务接待费支出决算减少0.69万元,下降7.1%。

公务接待费支出减少的主要原因是减少公务走动。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费 支出决算10.39万元,占97.28 %;公务接待费支出决算0.28 万元,占2.72 %。具体情况如下:  

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 (境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出10.39万元。其中: 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出10.39万元。主要用于公务车辆维修及用油。2020年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出0.28万元。其中:

国内公务接待支出0.28万元。主要用于办案业务开支。2020 年共接待国内来访团组9个、来宾25人次。

八、我单位无政府性基金项目  

九、我单位无国有资本经营项目

十、2020  年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

2020年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,共涉及预算资金646.1万元,自评覆盖率达到 90.4%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标,办案费项目自评得分为90.4 分。发现的主要问题及原因:一是林业行政案件执法权被收回,所以案件数量有所减少。下一步改进措施:一是加大刑事案件侦查力度。

十一、其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出58.7万元,比 2019年增加2.18万元,增长3.71 %,增减原因新招录公务员。

(二)政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额5.2万元,其中:货物支出5.2万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆3辆,其中:公务用车3 辆;执法执勤用车3 辆;专业技术用车0 辆;单价50万元 以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


财政信息
柳州市森林公安局2020年度部门决算
发布日期:2021-08-23 08:23    来源:柳州市森林公安局/文/图/

  

第一部分:柳州市森林公安局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:柳州市森林公安局2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:柳州市森林公安局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度收入决算情况。

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020  年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020  年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:柳州市森林公安局概况

一、主要职能

1.贯彻执行森林生态管理保护的法律、法规,受理、侦破、查处辖区内发生的破坏森林资源、野生动、植物资源和生态环境资源的刑事、治安及国家林业和草原局授权的部分林业行政案件,对上述案件行使调查、立案、侦察,采取强制措施,提请批准逮捕,移送审查起诉以及进行治安、林业行政处罚等职权。

2.负责林区治安管理工作,根据林区治安动态,抓好林区治安防范,采取林区治安管理的有效措施,保障林区治安和社会经济稳定。

二、部门决算单位构成

柳州市森林公安局,行政单位。

第二部分:柳州市森林公安局2020年部门决算报表

内容详见附表。

第三部分:柳州市森林公安局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计1135.66万元,支出总计863.93万元,与2019年相比,收、支分别增加210.15、3.83;分别增长18.5%、0.4%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计1135.66万元,其中:一般公共预算财政拨款收入952.5万元;占比83.8%;政府基金预算财政拨款收入0万元;上级补助收入0万元 ;事业收入0万元;事业单位经营收入0万元;其他收入183.16万元,占比16.2%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计  836.93万元,其中:基本支出 576.73 万元,占 66.7%;项目支出 287.2万元, 占33.3%;经营支出0万元,占 0%;

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门  2020年度财政拨款收、支总决算 769.38万元、803.55万元。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各减少49.63、196.32万元,减少6.4%、24.4%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算情况。  

部门  2020年度财政拨款支出 803.57万元,占本年支出合计的 93%。与 2019 年相比,财政拨款支出增减 64.2 万元,下降46.7%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出803.55万元,主要用于以下方面:公共安全支出 572.65万元,占71.26%;社会保障和就业支出75.16万元,占9.35%;卫生健康支出35.24万元,占 4.38%;农林水支出 84.76万元,占10.54%;住房保障支出35.74万元,占 4.44%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 647.44万元,支出决算为863.97万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有新招录公务员工资福利;

1.公共安全支出。 年初预算为499.27万元,支出决算为572.65万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新招录公务员工资福利。

2.社会保障和就业支出。年初预算为 73.81万元,支出决算为 75.16万元,完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是还有部分未转入社保专户(2021年已转完毕)。

3.卫生健康支出。年初 预算为38.62 万元,支出决算为 35.24万元,完成年初预算的91.19%。决算数小于预算数的主要原因是部分公务员医疗补助下达较晚。

4.农林水支出。年初 预算为0 万元,支出决算为 145.16万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排中央转移支付资金。

5.住房保障支出。年初 预算为35.74万元,支出决算为 35.74万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出576.76万元,其中:

人员经费513.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金;

公用经费58.73万元,主要 包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新;

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.68万元,支出决算为10.68万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为10.39万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.28万元,完成预算的100%。2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数。2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少0.84万元,下降7.8%,其中:因公出国(境)费支出决 算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出 决算减少0万元,下降0%;公务接待费支出决算减少0.69万元,下降7.1%。

公务接待费支出减少的主要原因是减少公务走动。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费 支出决算10.39万元,占97.28 %;公务接待费支出决算0.28 万元,占2.72 %。具体情况如下:  

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 (境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出10.39万元。其中: 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出10.39万元。主要用于公务车辆维修及用油。2020年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出0.28万元。其中:

国内公务接待支出0.28万元。主要用于办案业务开支。2020 年共接待国内来访团组9个、来宾25人次。

八、我单位无政府性基金项目  

九、我单位无国有资本经营项目

十、2020  年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

2020年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,共涉及预算资金646.1万元,自评覆盖率达到 90.4%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标,办案费项目自评得分为90.4 分。发现的主要问题及原因:一是林业行政案件执法权被收回,所以案件数量有所减少。下一步改进措施:一是加大刑事案件侦查力度。

十一、其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出58.7万元,比 2019年增加2.18万元,增长3.71 %,增减原因新招录公务员。

(二)政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额5.2万元,其中:货物支出5.2万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆3辆,其中:公务用车3 辆;执法执勤用车3 辆;专业技术用车0 辆;单价50万元 以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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