目 录

第一部分：柳州市园林科学研究所单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市园林科学研究所2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市园林科学研究所2021年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市园林科学研究所单位概况

一、主要职责

（一）负责园林科技和艺术的开发研究及推广应用。

（二）负责绿化苗木、花卉、室内植物的引种与培育工作。

（三）承担辖区内的城市园林绿地管理和维护。开展古树名木调查及保护工作。

（四）提供园林绿化景观营造、盆景制作等相关服务。

（五）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）柳州市园林科学研究所是市林业和园林局管理的正科级公益二类差额拨款事业单位。根据2021年1月25日中共柳州市委机构编制委员会办公室文件 柳编办通〔2021〕6号《关于调整市园林科学研究所等事业单位机构编制事项的通知》，单位调整为公益一类全额拨款事业单位。

（二）柳州市园林科学研究所差额拨款事业编制41名，其中单位领导职数3-4名。

（三）根据《柳州市机构改革方案》、《柳州市本级事业单位规范调整工作方案》等精神，为适应单位发展需要，内设7个科室，分别为：办公室、财务科、科研中心、生产经营科、综合开发部、绿化管理科、安全管理科。

统计时间：2020年12月

第二部分：柳州市园林科学研究所2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市园林科学研究所2021年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2021年单位收支总预算576.1万元，同比增加57.3万元，同比增长11.04%，收入包括：一般公共预算资金;支出包括：城乡社区支出。

二、单位收入预算情况说明

2021年单位收入总预算576.1万元，同比增加57.3万元，同比增长11.04%。其中：科技园新优奇特植物培育、研究、养护费增加50万元，全市中小学生植物科普知识教育、宣传费增加10万元，观赏鱼、鸽子饲养费减少2万元，公园岩洞维护支出及劳动保护费减少0.5万元，非税收入返还减少0.2万元。

（一）一般公共财政预算拨款576.1万元，占收入总预算100%,同比增加57.3万元，同比增长11.04%。

2021年收入预算总体增加主要原因：一是2021年作为“十四五”规划开端之年，为了完成柳州市生态建设的远景目标，柳州在“紫荆花城”的背景下，以打造“生态工业柳州、宜居创业城市”为目标，坚持“质量、扩量、创特色、树品牌”建设方针，把柳州建设成为绿地更充足、品种更多样、景观更独特、内涵更深刻的宜居缤纷花园之城。同时柳州作为广西公园城市试点市区，我单位继续以优良乡土树种和引进适宜柳州树种为核心，通过对优良树种进行驯化及繁育技术研究，确保优良种质资源得到充分收集、科学评价、有效保存和推广应用，丰富树种组成，故新优奇特植物培育、研究、养护费增加50万元;二是科普活动得到学校及学生的高度认可，增强学生爱绿护绿意识，效果理想，市民满意度高，根据学校意向建议拟增加学生科普知识活动，故增加10万元科普宣传经费；观赏鱼、鸽子饲养、公园岩洞维护、非税收入返还共减少2.7万元。

三、单位支出预算情况说明

2021年单位支出总预算576.1万元，项目支出预算576.1万元，占支出总预算的100%,同比增加57.3万元，同比增长11.04%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中：

1.城乡社区支出576.1万元；占支出总预算100%，同比增加57.万元，同比增长11.04%。

（二）按支出结构分类划分，全部为项目支出预算。

1.项目支出预算576.1万元；占支出总预算100%，同比增加57.3万元，同比增长11.04%。

2021年支出预算总体增加主要是项目支出增加，增加的主要原因：一是2021年作为“十四五”规划开端之年，为了完成柳州市生态建设的远景目标，柳州在“紫荆花城”的背景下，以打造“生态工业柳州、宜居创业城市”为目标，坚持“质量、扩量、创特色、树品牌”建设方针，把柳州建设成为绿地更充足、品种更多样、景观更独特、内涵更深刻的宜居缤纷花园之城。同时柳州作为广西公园城市试点市区，我单位继续以优良乡土树种和引进适宜柳州树种为核心，通过对优良树种进行驯化及繁育技术研究，确保优良种质资源得到充分收集、科学评价、有效保存和推广应用，丰富树种组成，故新优奇特植物培育、研究、养护费增加50万元;二是科普活动得到学校及学生的高度认可，增强学生爱绿护绿意识，效果理想，市民满意度高，根据学校意向建议拟增加学生科普知识活动，故增加10万元科普宣传经费；观赏鱼、鸽子饲养、公园岩洞维护、非税收入返还共减少2.7万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年单位财政拨款收支总预算576.1万元， 收入包括：经费拨款569.56万元，纳入一般公共预算管理的非税收入6.54万元;支出包括：城乡社区支出576.1万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年单位一般公共预算拨款支出576.1万元，其中：项目支出576.1万元，具体支出预算如下：

（一）城乡社区支出576.1万元，全部为项目支出。主要用于公园绿化养护；公园清扫保洁；公园设施维护；公园管理和活动；新优奇特植物培育、研究、养护；全市中小学生植物科普知识教育、宣传；园林事业单位差额拨款和非税收入返还弥补日常开支。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年本单位无此预算

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年本单位无此预算

八、政府性基金预算情况说明

2021年本单位无此预算

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本单位无此预算

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算7.76万元，同比减少44.75万元，下降85.22%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算7.76万元,占政府采购预算的100%，同比减少44.75万元，下降85.22%。

（二）按政府采购资金来源划分

全部通过一般公共预算安排采购支出预算7.76万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年本单位无政府购买服务预算。

十二、2021年单位预算其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况说明

公务用车和业务用车情况表

单位:辆

统计时间：2020年12月

（二）200万元以上项目预算绩效情况说明

本单位2021年无200万元以上项目预算绩效情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

公开方式：主动公开