目 录

第一部分：柳州市林业科学研究所单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市林业科学研究所2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市林业科学研究所2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市林业科学研究所概况

一、主要职责

（一）开展林木遗传育种、森林培育、森林保护、园林植物与观赏园艺、野生动植物保护与利用等林业科学技术项目研究。

（二）负责管理辖区内国有林场、苗圃。

（三）负责林业新技术推广、示范，林木种苗生产供应等相关服务。

（四）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市林业科学研究所是市林业和园林局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。

（一）市林科所内设机构

（1）办公室。负责本单位日常事务。负责单位文电、会务、机要、保密、档案、宣传、党务、信息、政务公开、信访、固定资产管理、绩效考评、政府采购、人事管理等工作。

（2）财务科。负责编制、监督和实施本单位财务收支计划、部门预算，提出资金使用意见。负责单位资金管理、会计核算、内部审计、财政预算绩效考评、国有资产监管、财务信息统计等工作。

（3）科技科。负责乡土树种林木遗传育种研究、森林培育研究、森林保护研究、园林植物与观赏园艺研究、野生动植物保护与利用研究。负责林业科研项目储备申报、森林病虫害防控、种子园苗圃建设等工作。

（4）产业科。负责营林生产、项目建设招投标、森林防火、林地调处纠纷、林地日常巡查。负责种苗生产、调剂、调运、供应。

（二）编制现状及人员构成

柳州市林业科学研究所全额拨款事业编制35人，其中在编人数30人，退休人数45人，聘用核定人数3人，聘用实际人数1人。

第二部分：柳州市林业科学研究所2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分柳州市林业科学研究所2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算658.44万元，同比增加45.66万元，同比增长7.5%，收入包括：一般公共预算资658.44万元;支出包括：社会保障和就业支出127.52万元、卫生健康支出25.47万元、农林水支出466.27万元、住房保障支出39.18万元。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算658.44万元，同比增加45.66万元，同比增长7.5%。

一般公共财政预算拨款658.44万元，占收入总预算100%,同比增加45.66万元，同比增长7.5%。

2022年收入预算总体增加主要是一般公共财政预算拨款增加，增加的主要原因：一是人员增加。二是今年新增了其他对个人和家庭的补助预算编制，按在职人员工资总额（事业单位按“基本工资+绩效工资”的5%）的5%编制，主要用于未列入部门预算但根据政策或文件依据需要解决的基本支出。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算658.44万元，基本支出预算608.17万元，占支出总预算的92.4%,同比增加59.74万元，同比增长10.9%。项目支出预算50.27万元，占支出总预算的7.6%,同比减少14.08万元，同比下降21.9%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出127.52万元；占支出总预算19.4%，同比增加9.32万元，同比增长7.9%。增长的主要原因是人员增加相应的社会保障和就业支出增加。

2.卫生健康支出25.47万元，占支出总预算3.9%，同比增加0.68万元，同比增长2.7%。增长的主要原因是人员增加相应的卫生健康支出增加。

3.农林水支出466.27万元，占支出总预算70.8%，同比增加34.34万元，同比增长8%。增长的主要原因是今年净增加了2个人，导致工资福利支出以及定额商品和服务支出增加。

4.住房保障支出39.18万元，占支出总预算6%，同比增加1.32万元，同比增长3.5%。增长的主要原因是人员增加，住房公积金相应增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算608.17万元，占一般公共预算拨款支出预算92.4%，同比增加59.74万元，同比增长10.9%。

2.项目支出预算50.27万元；占支出总预算7.6%，同比减少14.08万元，同比下降21.9%。

2022年支出预算总体增加主要是基本支出增加，增加的主要原因：一是人员增加。二是今年新增了其他对个人和家庭的补助预算编制，按在职人员工资总额（事业单位按“基本工资+绩效工资”的5%）的5%编制，主要用于未列入部门预算但根据政策或文件依据需要解决的基本支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算658.44万元， 收入均为一般公共预算拨款658.44万元;支出包括：社会保障和就业支出127.52万元，卫生健康支出25.47万元，农林水支出466.27万元，住房保障支出39.18万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出658.44万元，其中：基本支出608.17万元，项目支出50.27万元，具体支出预算如下：

（一）事业单位离退休49.16万元，全部为基本支出。主要用于单位开支的离退休经费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出52.24万元，全部为基本支出。主要用于单位为职工缴纳基本养老保险开支。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出26.12万元，全部为基本支出。主要用于单位为职工缴纳职业年金开支。

（四）事业单位医疗25.47万元，全部为基本支出。主要用于单位为职工缴纳基本医疗保险开支。

（五）事业机构426.76万元，其中：基本支出预算416.00万元，项目支出预算10.76万元。主要用于事业单位基本支出。

（六）森林资源培育39.51万元，全部为项目支出。主要用于杉木良种繁育基地建设和用非税收入支出的聘用护林员工资。

（七）住房公积金39.18万元，全部为基本支出。主要用于单位缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年部门一般公共预算基本支出608.17万元，其中：

（一）人员经费559.16万元，主要包括：基本工资111.51万元，津贴补贴21.94万元，绩效工资198.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费52.24万元，职业年金缴费26.12万元，职工基本医疗保险缴费25.47万元，其他社会保障缴费3.46万元，住房公积金39.18万元，其他工资和福利支出17.59万元，对个人和家庭的补助63.24万元，退休费37.91万元，其他对个人和家庭的补助25.32万元。

（二）公用经费49.01万元，主要包括：办公费3.38万元，印刷费0.81万元，水费0.68万元，电费2.16万元，邮电费1.76万元，物业管理费0.54万元，差旅费8.91万元，维修(护)费1.08万元，会议费1.08万元，培训费1.62万元，公务接待费0.95万元，工会经费6.53万元，福利费1.89万元，其他商品和服务支出19.97万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.95万元，比2021年（上一年）预算0.88万元，同比增加0.07万元，同比增长了8%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0.95万元，同比增加0.07万元，同比增长了8%，增加原因：人员增加。主要用于科研项目指导、检查工作接待费。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比上年持平。其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排,同比上年持平。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排,同比上年持平。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算0.80万元，同比减少3.73万元，下降82.3%。减少原因为：政府采购经费紧张。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算0.80万元,占政府采购预算的100%，同比减少3.73万元，下降82.3%。

（二）按政府采购资金来源划分

本单位所有政采项目均通过一般公共预算安排采购支出，预算金额0.80万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算,同比上年持平。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本单位无机关运行经费安排。

2022年事业单位相关运行经费预算49.01万元，同比增加1.48万元，同比增长3.1%。增加的主要原因：人员增加，定额商品和服务支出相应增加。主要用于：单位正常运行所需的公用经费支出。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位实有在编车辆1辆，车辆为柳州市林业科学研究所所有，按用途划分：特种专业技术用途车1辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无200万元以上项目预算绩效,同比上年持平。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：《柳州市林业科学研究所2022年单位预算报表》

公开方式：主动公开