目 录

第一部分：柳州市园林科学研究所单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市园林科学研究所2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市园林科学研究所2022年单位预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市园林科学研究所单位概况

一、主要职责

（一）负责园林科技和艺术的开发研究及推广应用。

（二）负责绿化苗木、花卉、室内植物的引种与培育工作。

（三）承担辖区内的城市园林绿地管理和维护。开展古树名木调查及保护工作。

（四）园林绿化景观营造、盆景制作等相关工作。

（五）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）柳州市园林科学研究所是市林业和园林局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。根据2021年1月25日中共柳州市委机构编制委员会办公室文件 柳编办通〔2021〕6号《关于调整市园林科学研究所等事业单位机构编制事项的通知》，单位调整为公益一类全额拨款事业单位。

（二）柳州市园林科学研究所全额拨款事业编制41名，其中单位领导职数3-4名。

（三）根据《柳州市机构改革方案》、《柳州市本级事业单位规范调整工作方案》等精神，为适应单位发展需要，内设7个科室，分别为：办公室、财务科、科研中心、生产经营科、综合开发部、绿化管理科、安全管理科。

第二部分：柳州市园林科学研究所2022年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市园林科学研究所2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算1373.04万元，同比增加796.94万元，同比增长139%。增加原因：同比增加的主要原因是2021年预算期本单位还是按公益二类执行，2021年预算未做基本支出预算。2022年新增基本支出预算778.91万元。2022年预算收入包括：一般公共财政预算拨款;支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算1373.04万元，同比增加796.94万元，同比增长139%。其中：

一般公共财政预算拨款1373.04万元，占收入总预算100%,同比增加796.94万元，同比增长139%。

2022年收入预算总体增加主要是基本支出增加，增加的主要原因： 2021年本单位是公益二类自收自支单位,未在预算系统内做基本支出预算，2022年新增基本支出预算778.91万元。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算1373.04万元，基本支出预算778.91万元，占支出总预算的57%,同比增加778.91万元，同比增长100%。项目支出预算594.13万元，占支出总预算的43%,同比增加18.03万元，同比增长4%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 社会保障和就业支出179.74万元；占支出总预算13.09%，同比增加179.74万元，同比增长100%。增长的主要原因:是2021年预算期本单位还是按公益二类自收自支单位执行，2021年预算未做基本支出预算。

2. 城乡社区支出1110.19万元，占支出总预算80.86%，同比增加534.09万元，同比增长93%。增长的主要原因:是2021年预算期本单位还是按公益二类自收自支单位执行，2021年预算未做基本支出预算

3.住房保障支出50.37万元，占支出总预算3.67%，同比增加50.37万元，同比增长100%。增长的主要原因:是2021年预算期本单位还是按公益二类自收自支单位执行，2021年预算未做基本支出预算。

4.卫生健康支出32.74万元，占支出总预算2.38%，同比增加32.74万元，同比增长100%。增长的主要原因:是2021年预算期本单位还是按公益二类自收自支单位执行，2021年预算未做基本支出预算。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算778.91万元，占一般公共预算拨款支出预算57%，同比增加778.91万元，同比增长100%。

2.项目支出预算594.13万元；占支出总预算43%，同比增加18.03万元，同比增长4%。

2022年支出预算总体增加主要是基本支出增加，新增基本支出预算778.91万元。增加原因：同比增加的主要原因是2021年预算期本单位还是按公益二类自收自支单位执行，2021年预算未做基本支出预算。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算1373.04万元， 收入包括：一般公共预算拨款1373.04万元;支出包括：社会保障和就业支出179.74万元，卫生健康支出32.74万，城乡社区支出1110.19万元，住房保障支出50.37万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出1373.04万元，其中：基本支出778.91万元，项目支出594.13万元，具体支出预算如下：

（一）事业单位离退休79万元，其中：全部为基本支出。主要用于单位退休人员公用经费3.75万元、人员经费75.25万元（退休人员生活补贴、物业补贴等）。

（二）机关事业单位基本养老保险67.16万元，其中：全部为基本支出。主要用于单位职工基本养老保险。

（三）机关事业单位职业年金33.58万元，其中：全部为基本支出。主要用于单位职工职业年金。

（四）事业单位医疗32.74万元，其中：全部为基本支出。主要用于单位职工医疗保险。

（五）城乡社区环境卫生1110.19万元，其中：基本支出516.06万元，主要用于单位职工资福利支出、公用经费支出；项目支出594.13万元。主要用于单位科研经费、园林科技园、河西公园、小游园管护等支出。

（六）住房公积金50.37万元，全部为基本支出。主要用于单位缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年本单位一般公共预算基本支出778.91万元，其中：

（一）人员经费711.64万元，主要包括：在职员工工资福利支出615.40万元，其中：基本工资152.80万元，绩效工资266.94万元，社保及公积金188.31万元、津贴补贴7.34万元；对个人和家庭的补助96.24万元，其中：退休人员费60.25万元，其他对个人和家庭的补助35.99万元。

（二）公用经费67.27万元，全部为商品和服务支出。

其中：办公费4.63万元，印刷费1.11万元，水电费3.88万元，邮电费2.4万元，物业管理费0.74万元，差旅费12.21万，维修（护）费1.48万元，会议费1.48万元，培训费2.22万元，公务接待费1.30万元，工会经费8.39万元，福利费2.59万元，其他商品和服务支出24.84万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.30万元，比2021年（上一年）预算0万元，同比增加1.30万元，同比增长100%。增加的主要原因是2021年预算期本单位还是按公益二类自收自支单位执行，2021年预算未做“三公”经费预算。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算1.30万元，同比增加1.30万元，同比增长100%。增加的主要原因是2021年预算期本单位还是按公益二类自收自支单位执行，2021年预算未做公务接待费预算。主要用于公务接待。                                           

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比上年持平。

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比上年持平。                                           

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排，同比上年持平。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排，同比上年持平。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算2.50万元，同比减少5.26万元，下降68%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算2.50万元，占政府采购预算的100%，同比减少5.26万元，下降68%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算2.50万元，工程类采购预算0万元，服务类采购0万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算2.50万元，通过政府性基金安排采购支出预算0万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算，同比上年持平。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本单位无机关运行经费预算。

2022年事业单位相关运行经费预算67.27万元，同比增加67.27万元，同比增加100 %。增加的主要原因： 2021年预算期本单位还是公益二类单位，2021年预算未做运行经费预算。主要用于：办公费4.63万元，印刷费1.11万元，水电费3.88万元，邮电费2.4万元，物业管理费0.74万元，差旅费12.21万，维修（护）费1.48万元，会议费1.48万元，培训费2.22万元，公务接待费1.30万元，工会经费8.39万元，福利费2.59万元，其他商品和服务支出24.84万元。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制0辆，2022年本单位实有业务用车9辆，其中：在编业务用车5辆，车辆为本单位所有。按用途划分：业务用车9辆，无核定公务用车编制，无实有公务用车。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市园林科学研究所2022年预算有1个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出263.01万元，项目名称为：园林科技园。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：《柳州市园林科学研究所2022年预算报表》

公开方式：主动公开