目  录

第一部分  308003柳州市园林科学研究所概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  308003柳州市园林科学研究所2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分  308003柳州市园林科学研究所2023年单位预算报表

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  308003柳州市园林科学研究所概况

一、主要职责

柳州市园林科学研究所主要职能：

(一)负责园林科技和艺术、新优植物的开发研究及推广应用。负责园林植物相关课题的研究及推广应用。

(二)负责绿化苗木、花卉、室内植物的引种、培育及相关科普工作。负责市花市树的引种、研究及应用等工作。

(三)承担指定区域园林绿地的管理和维护。

(四)协助开展全市古树名木调查、保护及技术指导工作。

(五)完成主管部门交办的其他任务。

柳州市园林科学研究所年度主要工作目标任务:

（一）完成2023年洋紫荆花期预报工作，推进《洋紫荆航天育种研究（一期）》课题研究，对返回地面后的洋紫荆种子进行播种试验、栽培试验等。

（二）计划向有关部门申报3－5项科研课题，做好科研课题结题。

（三）加强引种及高质量育苗工作，重点培育洋紫荆1号、红钟花和紫花风铃木等苗木。

（四）提升管辖公园绿地景观的养护水平，筹划好2023年花事活动。

二、机构设置情况

（一）单位性质：柳州市园林科学研究所是市林业和园林局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。

（二）柳州市园林科学研究所全额拨款事业编制35名，其中单位领导职数 3-4名；

（三）单位机构内设6个科室：办公室、财务科、科研中心、实验基地、公园管理科、安全管理科。

第二部分  308003柳州市园林科学研究所2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算1,234.90万元，同比减少138.14万元，同比下降10.06%，收入包括：一般公共预算拨款1,234.90万元。支出包括：社会保障和就业支出193.73万元、卫生健康支出37.29万元、城乡社区支出946.52万元、住房保障支出57.36万元。

二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算1,234.90万元，同比减少138.14万元，同比下降10.06%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入1,234.90万元，同比减少138.14万元，同比下降10.06%，减少的主要原因是：2023年人员经费支出预算较上年同期有所上调，2023年项目支出预算比上年同期减少小游园管护项目支出，则总体支出预算同比减少138.14万元。

2023年收入预算总体减少的主要原因是：2023年人员经费支出预算较上年同期有所上调，2023年项目支出预算比上年同期减少小游园管护项目支出，则总体支出预算同比有所减少。

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算1,234.90万元，基本支出预算862.20万元，占支出总预算69.82%，同比增加83.29万元，同比增长10.69%。项目支出预算372.70万元，占支出总预算30.18%，同比减少221.43万元，同比下降37.27%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出193.73万元，占支出总预算15.69%，同比增加13.99万元，同比增长7.78%，增加的主要原因是：2023年在职员工资较上年同期有所上调，社会保障和就业支出随着工资总额的增长相应增长。

2.卫生健康支出37.29万元，占支出总预算3.02%，同比增加4.55万元，同比增长13.89%，增加的主要原因是：2023年在职员工资较上年同期有所上调，卫生健康支出随着工资总额的增长相应所增长。

3.城乡社区支出946.52万元，占支出总预算76.65%，同比减少163.67万元，同比下降14.74%，减少的主要原因是：2023年城乡社区支出包含374.92万元项目支出预算，2022年项目支出预算为591.63万元，2023年项目支出预算比上年同期减少小游园管护项目的支出预算，则城乡社区支出预算总体同比有所下降。

4.住房保障支出57.36万元，占支出总预算4.65%，同比增加6.99万元，同比增长13.89%，增加的主要原因是：2023年在职员工资较上年同期有所上调，住房保障支出随着工资总额的增长也有所增长。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算862.20万元，占支出总预算69.82%，同比增加83.29万元，同比增长10.69%。

2.项目支出预算372.70万元，占支出总预算30.18%，同比减少221.43万元，同比下降37.27%。

2023年支出预算总体减少的主要原因是：2023年人员经费支出预算较上年同期有所上调，2023年项目支出预算比上年同期减少小游园管护项目支出，则总体支出预算同比有所减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算1,234.90万元，收入包括：一般公共预算拨款1,234.90万元。支出包括：社会保障和就业支出193.73万元、卫生健康支出37.29万元、城乡社区支出946.52万元、住房保障支出57.36万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出1,234.90万元，其中：基本支出862.20万元，项目支出372.70万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出79.00万元，全部为基本支出。主要用于：单位退休人员公用经费3.75万元、人员经费75.25万元（退休人员生活补贴、物业补贴、春节慰问经费等）。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出76.48万元，全部为基本支出。主要用于：单位职工基本养老保险。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出38.24万元，全部为基本支出。主要用于：单位职工职业年金。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出37.29万元，全部为基本支出。主要用于：单位职工医疗保险（含生育保险）。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出946.52万元，其中：基本支出预算573.82万元，项目支出预算372.70万元。主要用于：573.82万元基本支出用于单位职工资福利及公用经费支出；372.70万元项目支出用于单位园林科研经费、园林科技园、河西公园支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出57.36万元，全部为基本支出。主要用于：单位缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出862.20万元，其中：

（一）人员经费796.74万元，主要包括：基本工资164.30万元、津贴补贴7.06万元、绩效工资313.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费76.48万元、职业年金缴费38.24万元、职工基本医疗保险缴费37.29万元、其他社会保障缴费3.12万元、住房公积金57.36万元、退休费60.26万元、其他对个人和家庭的补助38.90万元，其中：其他对个人和家庭的补助23.90万元，退休干部春节慰问经费15.00万元。

（二）公用经费65.46万元，主要包括：办公费4.37万元、印刷费1.05万元、水费0.87万元、电费2.80万元、邮电费2.28万元、物业管理费0.70万元、差旅费11.55万元、维修（护）费1.40万元、会议费1.40万元、培训费2.10万元、公务接待费1.23万元、工会经费9.56万元、福利费2.45万元、其他商品和服务支出23.70万元，其中：定额商品和服务支出3.15万元、机关事业单位伙食补助费14.00万元、退休公用支出3.75万元、工青妇党建双拥经费2.80万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.23万元，同比减少0.07万元，同比下降5.41%。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算1.23万元，同比减少0.07万元，同比下降5.41%，减少的主要原因是：2023年在职员工人数较上年同期减少2人，所以公务接待费支出预算随着职工人数相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2023年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算2.74万元，同比增加0.24万元，同比增长9.60%。其中：政府集中采购预算2.74万元，占政府采购预算100.00%，同比增加0.24万元，同比增长9.60%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，同比增加0.00万元，与上年持平。 按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.96万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算1.78万元。 按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算2.74万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是园林科技园，预算支出230.06万元，通过一般公共预算安排支出230.06万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年本单位无机关运行经费预算。

2023年事业单位相关运行经费预算65.46万元，同比减少1.81万元，同比下降2.70%，主要用于办公费4.37万元、印刷费1.05万元、水费0.87万元、电费2.80万元、邮电费2.28万元、物业管理费0.70万元、差旅费11.55万元、维修（护）费1.40万元、会议费1.40万元、培训费2.10万元、公务接待费1.23万元、工会经费9.56万元、福利费2.45万元、其他商品和服务支出23.70万元，其中：定额商品和服务支出3.15万元、机关事业单位伙食补助费14万元、退休公用支出3.75万元、工青妇党建双拥经费2.80万元。事业单位相关运行经费减少的主要原因是：2023年在职员工人数较上年同期减少2人，事业单位相关运行经费支出预算随着职工人数相应减少。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆6辆，车辆为本单位所有，按用途划分：业务用车4辆；其他用车2辆，其中：1辆洒水车、1辆高空作业车。

第三部分  308003柳州市园林科学研究所2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。