目  录

第一部分  308013柳州市江滨公园管理处概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  308013柳州市江滨公园管理处2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分  308013柳州市江滨公园管理处2023年单位预算报表

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  308013柳州市江滨公园管理处概况

一、主要职责

（一）基本职能

1.贯彻执行公园、旅游景区相关的法律法规和方针政策。负责组织管理公园游览和娱乐项目，维护园区公共秩序。实施园区总体规划，对园区内的建设开发、经营活动、文化遗址和基础设施进行管理。开展科普、宣传、教育及相关社会服务。

2.负责园区园林绿化建设及管理、植物栽培与养护、古树名木保护、石山绿化与管护、园容卫生管理等工作。

3.负责指定区域内的纪念林、防护林、沿江河岸绿化管养和防汛抗洪工作。

4.负责市区指定范围内石山的护林防火和绿化养护工作。

5.负责“百里柳江”景区部分指定区域的开发保护和基础设施的管理维护工作。

6.完成主管部门交办的其他任务。

（二）年度主要工作目标任务

1.持续发力抓好党建工作落实。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻全面从严治党的总要求，以党的政治建设为统领，以党建品牌为牵引，全面带动加强政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，提升单位的组织力，为促进江滨事业科学发展提供更加有力的政治保障。

2.推进精细化养护管理。结合季节特点和园林植物生长习性，适时开展植物整形修剪、施肥、病虫害防治等养护作业。优化绿化生产管理模式，科学配置资源，提升绿化养护技术水平和景观效果。

3.加强石山绿化、美化。加大石山防火知识宣传和石山护林巡查力度，安排重点区域重点盯守，强化宣传引导，杜绝火灾发生，严防乱砍滥伐、乱搭乱盖，有效保护石山绿化成果。

4.加强安全生产工作。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，全面落实安全生产责任制，做好极端天气、洪涝灾害等自然灾害的应急处置和相关工作。不定期开展消防、抗洪、防火等演练，完善相关应急预案并提高队伍应急处置能力，确保公园安全有序。

5.按照《柳州市公园广场条例》要求抓好公园管理，常态化巩固环境卫生、文明整治成果，时刻展示公园清新、洁净形象。继续加强创城工作力度，靶向发力、对标检查，结合创文明城宣传和园林主业特点，形成花团锦簇、干净整洁的城市园林景观，为全市创城工作增光添彩。

6.深入开展公园文化建设，提升公园文化品位，打造驾鹤小桃源“桃源”文化品牌。

7.不断完善瀑布管理工作，定期开展设备的维护保养，确保瀑布群正常开放，为宣传“美丽柳州”做出积极努力。

8.按期完成主管局下达的各项年度绩效任务及交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市江滨公园管理处是市林业和园林局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位，内设机构为五科一室，即：办公室、绿化建设科、财务科、安全保卫科、机电水务科和石山绿化科。

第二部分  308013柳州市江滨公园管理处2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算1,657.06万元，同比减少17.25万元，同比下降1.03%，收入包括：一般公共预算拨款1,657.06万元。支出包括：社会保障和就业支出185.29万元、卫生健康支出37.41万元、城乡社区支出1,376.80万元、住房保障支出57.56万元。

二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算1,657.06万元，同比减少17.25万元，同比下降1.03%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入1,657.06万元，同比减少17.25万元，同比下降1.03%，减少的主要原因是：财政预算缩减，项目支出减少。

2023年收入预算总体减少的主要原因是：财政预算缩减，项目支出减少。

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算1,657.06万元，基本支出预算930.94万元，占支出总预算56.18%，同比增加25.74万元，同比增长2.84%。项目支出预算726.12万元，占支出总预算43.82%，同比减少42.99万元，同比下降5.59%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出185.29万元，占支出总预算11.18%，同比增加5.96万元，同比增长3.32%，增加的主要原因是：人员工资总额提高导致按比例支付的单位基本养老保险和职业年金增加。

2.卫生健康支出37.41万元，占支出总预算2.26%，同比增加1.53万元，同比增长4.26%，增加的主要原因是：人员工资总额提高导致按比例支付的单位医疗保险增加。

3.城乡社区支出1,376.80万元，占支出总预算83.09%，同比减少27.10万元，同比下降1.93%，减少的主要原因是：财政预算缩减，项目支出减少。

4.住房保障支出57.56万元，占支出总预算3.47%，同比增加2.36万元，同比增长4.28%，增加的主要原因是：人员工资总额提高导致按比例支付的单位住房公积金增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算930.94万元，占支出总预算56.18%，同比增加25.74万元，同比增长2.84%。

2.项目支出预算726.12万元，占支出总预算43.82%，同比减少42.99万元，同比下降5.59%。

2023年支出预算总体减少的主要原因是：财政预算缩减，项目支出减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算1,657.06万元，收入包括：一般公共预算拨款1,657.06万元。支出包括：社会保障和就业支出185.29万元、卫生健康支出37.41万元、城乡社区支出1,376.80万元、住房保障支出57.56万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出1,657.06万元，其中：基本支出930.94万元，项目支出726.12万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出70.17万元，全部为基本支出。主要用于：退休职工人员经费和公用经费开支。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出76.75万元，全部为基本支出。主要用于：为职工缴纳养老保险开支。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出38.37万元，全部为基本支出。主要用于：为职工缴纳职业年金开支。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出37.41万元，全部为基本支出。主要用于：为职工缴纳医保开支。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出1,376.80万元，其中：基本支出预算650.68万元，项目支出预算726.12万元。主要用于：城乡社区管理事务，城乡社区公共设施，城乡社区环境卫生。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出57.56万元，全部为基本支出。主要用于：单位缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出930.94万元，其中：

（一）人员经费859.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费70.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.37万元，同比减少0.03万元，同比下降2.14%。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算1.37万元，同比减少0.03万元，同比下降2.14%，减少的主要原因是：在编人员减少。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2023年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算118.80万元，同比减少58.32万元，同比下降32.93%。其中：政府集中采购预算3.34万元，占政府采购预算2.81%，同比减少173.78万元，同比下降98.11%；分散采购预算115.46万元，占政府采购预算97.19%，同比增加115.46万元，同比增长100%。 按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算3.57万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算115.23万元。 按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算118.80万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是绿化养护及设施维护项目，预算支出140万元，通过一般公共预算安排支出140万元，通过政府性基金安排支出0万元。绩效目标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标，三级指标结合工作任务实际，明确具体指标和指标值。项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年我单位无行政运行经费预算。

2023年事业单位相关运行经费预算70.95万元，同比减少1.05万元，同比下降1.45%，主要用于为保障事业单位运行购买货物和服务，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费以及其他费用。事业单位相关运行经费减少的主要原因是：在编人员人数减少。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆4辆，车辆为柳州市江滨公园管理处所有，按用途划分：用于护林防火、灭火的消防车1辆；用于装载苗木、枝条、工具等的轻型小货车2辆；用于园内生活、绿化垃圾清运的电动垃圾车1辆。

第三部分  308013柳州市江滨公园管理处2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。