目  录

第一部分  柳州市城市广场管理处概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  柳州市城市广场管理处2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分  柳州市城市广场管理处2023年单位预算报表

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  柳州市城市广场管理处概况

一、主要职责

（一）单位主要职责

1.负责辖区范围内广场、公园等园林绿地建设管理、植物栽培养护、防火等工作。开展园林科普宣传活动。

2.负责广场喷泉等基础设施的日常运作、管护、维修及管理。

3.负责维护辖区公共秩序。协助相关部门在广场等所辖范围内举办各类公益活动。

4.完成主管部门交办的其他任务。

（二）年度主要工作目标任务

继续抓好管辖区域精细化养护工作，提升园林景观效果；确保辖区秩序年度安全稳定；完成河东音乐喷泉改造等。

二、机构设置情况

柳州市城市广场管理处为柳州市林业和园林局管理的二层机构正科级公益一类全额拨款事业单位，共设有一室、两站、四科室，分别为：办公室、河东管理站、广场管理站、财务科、绿化科、基建科、保卫科。

第二部分  柳州市城市广场管理处2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算1,141.16万元，同比减少33.42万元，同比下降2.85%，收入包括：一般公共预算拨款1,141.16万元。支出包括：社会保障和就业支出121.78万元、卫生健康支出22.54万元、城乡社区支出962.16万元、住房保障支出34.67万元。

二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算1,141.16万元，同比减少33.42万元，同比下降2.85%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入1,141.16万元，同比减少33.42万元，同比下降2.85%，减少的主要原因是：落实紧日子项目预算经费压减及人员编制调整相关经费减少。

2023年收入预算总体减少的主要原因是：落实紧日子项目预算经费压减及人员编制调整相关经费减少。

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算1,141.16万元，基本支出预算590.78万元，占支出总预算51.77%，同比减少0.83万元，同比下降0.14%。项目支出预算550.38万元，占支出总预算48.23%，同比减少32.59万元，同比下降5.59%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出121.78万元，占支出总预算10.67%，同比增加1.65万元，同比增长1.37%，增加的主要原因是：单位在职人员工资总额增加，相应基本养老保险和职业年金增加。

2.卫生健康支出22.54万元，占支出总预算1.98%，同比增加0.13万元，同比增长0.58%，增加的主要原因是：单位在职人员工资总额增加，相应医疗保险增加。

3.城乡社区支出962.16万元，占支出总预算84.31%，同比减少35.40万元，同比下降3.55%，减少的主要原因是：落实紧日子项目预算经费压减。

4.住房保障支出34.67万元，占支出总预算3.04%，同比增加0.19万元，同比增长0.55%，增加的主要原因是：单位在职人员工资总额增加，相应住房公积金增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算590.78万元，占支出总预算51.77%，同比减少0.83万元，同比下降0.14%。

2.项目支出预算550.38万元，占支出总预算48.23%，同比减少32.59万元，同比下降5.59%。

2023年支出预算总体减少的主要原因是：落实紧日子项目预算经费压减。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算1,141.16万元，收入包括：一般公共预算拨款1,141.16万元。支出包括：社会保障和就业支出121.78万元、卫生健康支出22.54万元、城乡社区支出962.16万元、住房保障支出34.67万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出1,141.16万元，其中：基本支出590.78万元，项目支出550.38万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出52.43万元，全部为基本支出。主要用于：单位退休人员相关支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出46.23万元，全部为基本支出。主要用于：单位基本养老保险缴费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出23.12万元，全部为基本支出。主要用于：单位职业年金缴费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出22.54万元，全部为基本支出。主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出962.16万元，其中：基本支出预算411.78万元，项目支出预算550.38万元。主要用于：单位在职人员工资、社保和公用经费等支出；公园绿化养护、公园清扫保洁、公园设施维护以及公园管理和活动等支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出34.67万元，全部为基本支出。主要用于：单位住房公积金缴费支出

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出590.78万元，其中：

（一）人员经费540.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费50.50万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8.81万元，同比减少0.10万元，同比下降1.12%。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算0.81万元，同比减少0.10万元，同比下降10.99%，减少的主要原因是：单位在职人员减少，相应减少公用经费中公务接待费拨款。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算8.00万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2023年预算8.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算52.88万元，同比减少116.33万元，同比下降68.75%。其中：政府集中采购预算49.58万元，占政府采购预算93.76%，同比减少119.63万元，同比下降70.70%；分散采购预算3.30万元，占政府采购预算6.24%，同比增加3.30万元，同比增长100%。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算5.50万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算47.38万元。按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算52.88万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是公园绿化养护，预算支出109.32万元，通过一般公共预算安排支出109.32万元，通过政府性基金安排支出0.00万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年我单位无行政运行经费预算。

2023年事业单位相关运行经费预算50.50万元，同比减少4.39万元，同比下降8.00%，主要用于保障单位日常运转的各项基本支出。事业单位相关运行经费减少的主要原因是：单位在职人员减少，相应减少运行经费。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆5辆，车辆为本单位所有，按用途划分：业务用车1辆，特种专业技术用车4辆（其中1辆为新能源车）。

第三部分  柳州市城市广场管理处2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。