目  录

第一部分  308017柳州市森林病虫害防治站概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  308017柳州市森林病虫害防治站2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分  308017柳州市森林病虫害防治站2023年单位预算报表

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  308017柳州市森林病虫害防治站概况

一、主要职责

本单位主要职能：

（一）负责全市林业有害生物的监测、调查、普查及有害生物标本鉴定、制作。

（二）负责全市林业有害生物防治工程的组织与实施，承担林业有害生物预测预报、防治技术的培训和推广工作。

（三）承担林业有害生物防治目标管理的具体工作。

（四）负责林业有害生物防治药物、器械调配工作。

（五）完成主管部门交办的其他任务。

年度主要工作目标任务：

（一）各县（区）在松树林间挂设松墨天牛诱捕器，定期加入诱芯，诱杀减少松墨天牛种群数量，达到有效防治松材线虫病目的。

（二）对油桐尺蠖、马尾松毛虫、黄脊竹蝗、刚竹毒蛾等本土病虫害进行防治。

（三）城中区、柳北区、柳城县、鱼峰区、柳南区五个疫区松材线虫病疫木清理质量监管。

（四）柳州城区（除柳江区外）林业苗圃春、秋季病虫害调查。

二、机构设置情况

柳州市森林病虫害防治站是柳州市林业和园林局管理的正科级公益一类全额拨款参照公务员管理的事业单位。

第二部分  308017柳州市森林病虫害防治站2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算103.07万元，同比增加14.26万元，同比增长16.06%，收入包括：一般公共预算拨款103.07万元。支出包括：社会保障和就业支出16.18万元、卫生健康支出8.68万元、农林水支出71.87万元、住房保障支出6.34万元。

二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算103.07万元，同比增加14.26万元，同比增长16.06%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入103.07万元，同比增加14.26万元，同比增长16.06%，增加的主要原因是：单位人员工资变动；单位办公设备电脑、打印机、办公桌椅等维修；采购办公电脑。

2023年收入预算总体增加的主要原因是：单位人员工资变动；单位办公设备电脑、打印机、办公桌椅等维修；采购办公电脑。

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算103.07万元，基本支出预算91.76万元，占支出总预算89.03%，同比增加4.86万元，同比增长5.60%。项目支出预算11.31万元，占支出总预算10.97%，同比增加9.40万元，同比增长492.15%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出16.18万元，占支出总预算15.70%，同比增加0.30万元，同比增长1.87%，增加的主要原因是：单位人员工资变动。

2.卫生健康支出8.68万元，占支出总预算8.42%，同比增加0.20万元，同比增长2.38%，增加的主要原因是：单位人员工资变动。

3.农林水支出71.87万元，占支出总预算69.73%，同比增加13.62万元，同比增长23.37%，增加的主要原因是：单位设施设备的维护，办公设备电脑、打印机、办公桌椅等维修、采购办公电脑。

4.住房保障支出6.34万元，占支出总预算6.15%，同比增加0.15万元，同比增长2.39%，增加的主要原因是：单位人员工资变动。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算91.76万元，占支出总预算89.03%，同比增加4.86万元，同比增长5.60%。

2.项目支出预算11.31万元，占支出总预算10.97%，同比增加9.40万元，同比增长492.15%。

2023年支出预算总体增加的主要原因是：单位人员工资变动，基本支出增加，项目支出同比增加，采购办公电脑及复印纸。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算103.07万元，收入包括：一般公共预算拨款103.07万元。支出包括：社会保障和就业支出16.18万元、卫生健康支出8.68万元、农林水支出71.87万元、住房保障支出6.34万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出103.07万元，其中：基本支出91.76万元，项目支出11.31万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出3.50万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员的计生补助、生活补助、物业补贴、公用经费等。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出8.45万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员的社会养老保险缴费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出4.23万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员的职业年金缴费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出4.12万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员医疗保险缴费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出4.56万元，全部为基本支出。主要用于：在职及退休人员的公务员医疗补助缴费。

（六）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）支出62.37万元，其中：基本支出预算60.56万元，项目支出预算1.81万元。主要用于：人员经费支出48.40万元、公共经费支出12.16万元和项目支出修缮费1.81万元。主要用于在职人员的其他社会保险缴费、日常行政运行办公费用的开支及单位设施设备的维护，办公设备电脑、打印机、办公桌椅等维修。

（七）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）支出9.50万元，全部为项目支出。主要用于：单位更新采购办公电脑。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出6.34万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员的公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出91.76万元，其中：

（一）人员经费79.45万元，主要包括：基本工资20.69万元，津贴补贴13.54万元，奖金12.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.45万元，职业年金缴费4.23万元，职工基本医疗保险缴费4.12万元，公务员医疗补助缴费4.56万元，其他社会保障缴费0.32万元，住房公积金6.34万元，退休费2.75万元，其他对个人和家庭的补助1.72万元。

（二）公用经费12.31万元，主要包括：办公费0.98万元、印刷费0.12万元、水费0.10万元、电费0.44万元、邮电费0.90万元、物业管理费0.08万元、差旅费1.48万元、维修(护)费0.24万元、会议费0.28万元、培训费0.24万元、公务接待费0.16万元、工会经费1.06万元、福利费0.28万元、其他交通费用3.48万元、其他商品和服务支出2.47万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.16万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算0.16万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2023年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算1.13万元，同比增加0.13万元，同比增长13%。其中：政府集中采购预算0.13万元，占政府采购预算11.11%，同比下降0.87万元，同比下降87%；分散采购预算1.00万元，占政府采购预算88.89%，同比增加1.00万元，同比增长100%。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算1.13万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算1.13万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是森林病虫害防治与监测，预算支出9.5万元，通过一般公共预算安排支出9.5万元，通过政府性基金安排支出0万元。项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年行政运行经费预算12.31万元，同比增加0.08万元，同比增长0.69%，主要用于邮电费及工会经费。行政运行经费增加的主要原因是：邮电费增加0.06万元，工会经费增加0.02万元。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆0辆，按用途划分：其他用途车0辆。

第三部分  308017柳州市森林病虫害防治站2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。