目  录

第一部分  308018柳州市林业技术推广站概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  308018柳州市林业技术推广站2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分  308018柳州市林业技术推广站2023年单位预算报表

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  308018柳州市林业技术推广站概况

一、主要职责

（一）负责关键林业技术引进、试验、示范。承担林业科技推广示范项目的建设和管理。负责林业技术推广服务体系建设和技术指导服务。

（二）开展林业公共信息和林业技术宣传教育、培训服务。

（三）负责林木种苗先进技术和林木良种的引进、试验示范、繁育、推广等工作。指导林木良种基地建设和林木品种选育。承担和指导林木种质资源普查、收集、利用和种质资源库建设的技术性工作。

（四）开展森林资源监测和信息服务。承担林业生态建设的技术指导及相关专项核查的技术性、辅助性、事业性工作。

（五）完成主管部门交办的其他任务。

（六）2023年单位目标任务：（1）持续加强林业技术推广工作，开展林业公共信息和林业技术宣传教育、培训服务，加强科技推广项目建设工作，加强林木种苗基础性工作；（2）加快 “柳州螺蛳粉原材料（竹笋）基地”建设，制定和下达年度计划，筹集落实补助资金，建设完成柳州原材料竹笋基地1.2万亩(新造1.1万亩，低改0.1万亩)；（3）持续加强森林资源信息管理，完善森林资源管理信息平台和森林资源档案管理系统建设，组织数据入库，提高数据服务水平，编制全市森林资源各项专题数据库；(4)推进全面从严治党,做好党的二十大、习近平新时代中国特色社会主义思想的学习宣传贯彻工作;(5)抓好安全工作。严格落实党政领导干部安全生产责任制实施细则的有关规定;(6)强化制度建设,全面清理工作内容，罗列全部工作清单位，将责任落实到岗位到人，理顺工作程序，建立有序有效运行机制。

二、机构设置情况

柳州市林业技术推广站为市林业和园林局管理的正科级全额拨款公益一类事业单位。加挂柳州市林业种苗站、柳州市林业调查规划设计队2块牌子。

本站内设机构的职责分配如下：

1.综合科。负责本站办公日常事务以及财务、人事等综合管理业务；归口管理本站资产。

2.技术推广科。负责关键林业技术引进、试验、示范，承担林业科技推广示范项目建设和管理；负责林业技术推广服务体系建设和技术指导服务。承担林业公共信息和技术宣传教育、培训服务。

3.种苗科。负责种苗业务工作。负责林木种苗先进技术和林木良种的引进、试验示范、繁育、推广等工作。指导林木良种基地建设和林木品种选育。承担和指导林木种质资源普查、收集、利用和种质资源库建设的技术性工作。

4.森林资源监测科。为森林资源监测、林业碳汇等提供综合服务，负责柳州市森林资源数据库的建立与更新维护。承担森林、湿地、野生植物资源监测与相关林业调查工作，以及土地石漠化、重点公益林、森林生态效益、林业碳汇、重点林业生态保护修复工程等林业生态环境专项监测与评价工作。承担林业生态建设的技术指导及相关专项核查的技术性、辅助性、事业性工作。

5.党建办公室。负责党建工作。

保留加挂的柳州市林业种苗站、柳州市林业调查规划设计队牌子，其工作业务分别由种苗科、森林资源监测科承担。  

编制现状及人员构成基本情况表

单位：人

统计时间：2022年12月

第二部分  308018柳州市林业技术推广站2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算330.30万元，同比增加1.96万元，同比增长0.60%，收入包括：一般公共预算拨款330.30万元。支出包括：社会保障和就业支出52.60万元、卫生健康支出12.87万元、农林水支出245.05万元、住房保障支出19.80万元。

二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算330.30万元，同比增加1.96万元，同比增长0.60%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入330.30万元，同比增加1.96万元，同比增长0.60%，增加的主要原因是：人员工资增长，相配套的社保费、公积金等增加。

2023年收入预算总体增加的主要原因是：人员工资增长，相配套的社保费、公积金增加。

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算330.30万元，基本支出预算299.84万元，占支出总预算90.78%，同比增加3.56万元，同比增长1.20%。项目支出预算30.46万元，占支出总预算9.22%，同比减少1.60万元，同比下降4.99%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出52.60万元，占支出总预算15.92%，同比增加0.56万元，同比增长1.09%，增加的主要原因是：人员工资增长，相配套的社保费增加。

2.卫生健康支出12.87万元，占支出总预算3.90%，同比增加0.18万元，同比增长1.45%，增加的主要原因是：长人员工资增长，相配套的医疗保险增加。

3.农林水支出245.05万元，占支出总预算74.19%，同比增加0.93万元，同比增长0.38%，增加的主要原因是：人员工资增长。

4.住房保障支出19.80万元，占支出总预算5.99%，同比增加0.28万元，同比增长1.45%，增加的主要原因是：人员工资增长，相配套的公积金增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算299.84万元，占支出总预算90.78%，同比增加3.56万元，同比增长1.20%。

2.项目支出预算30.46万元，占支出总预算9.22%，同比减少1.60万元，同比下降4.99%。

2023年支出预算总体增加的主要原因是：人员工资增长，相配套的社保费、公积金等增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算330.30万元，收入包括：一般公共预算拨款330.30万元。支出包括：社会保障和就业支出52.60万元、卫生健康支出12.87万元、农林水支出245.05万元、住房保障支出19.80万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出330.30万元，其中：基本支出299.84万元，项目支出30.46万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出13.01万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员生活补助、独生子女费、公用经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出26.39万元，全部为基本支出。主要用于：单位为职工缴纳基本养老保险开支。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出13.20万元，全部为基本支出。主要用于：单位为职工缴纳职业年金开支。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出12.87万元，全部为基本支出。主要用于：单位为职工缴纳基本医疗保险开支。

（五）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）支出214.59万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编人员基本工资、绩效工资、公用经费支出。

（六）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）支出30.46万元，全部为项目支出。主要用于：林业良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面支出；物业管理费、森林资源信息平台建设项目开支。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出19.80万元，全部为基本支出。主要用于：单位缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出299.84万元，其中：

（一）人员经费274.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费25.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.46万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算0.46万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算2.00万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2023年预算2.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算2.02万元，同比减少1.98万元，同比下降49.50%。其中：政府集中采购预算2.02万元，占政府采购预算100.00%，同比减少1.98万元，同比下降49.50%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，同比增加0.00万元，同比增长0%，与上年无可比。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.22万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算1.80万元。按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算2.02万元，一般公共预算安排采购支出预算2.02万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是森林资源管理信息平台，预算支出19.40万元，通过一般公共预算安排支出19.40万元，通过政府性基金安排支出0万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年我单位无行政运行经费预算。

2023年事业单位相关运行经费预算25.22万元，同比增加0.05万元，同比增长0.19%，主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：其他费用增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆1辆，车辆为柳州市林业技术推广站所有，按用途划分：业务用车1辆，主要用于上山、下乡外出作业。

第三部分  308018柳州市林业技术推广站2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。